文旅智算中心申请专项债项目可行性研究报告

目 录

第一章 总论

1.1 项目概况

1.1.1 项目基本情况

1.1.2 建设目标与任务

1.1.3 建设规模与内容

1.1.4 投资规模和资金来源

本项目总投资xxxxx万元，其中建筑工程费用xxxxx万元，设备采购及安装工程费xxxxx万元，工程建设其他费用xxxxx万元，基本预备费xxxxx万元。此外，铺底流动资金为xxxxx万元。

1.1.5 主要经济技术指标

经初步财务测算，本项目税后内部收益率为xxxxx%，税前内部收益率为xxxxx%；税后净现值为xxxxx万元，税前净现值为xxxxx万元；动态税后投资回收期为xxxxx年（不含建设期），项目动态税前投资回收期为xxxxx年（不含建设期）。

1.2 项目单位概况

1.3 可行性研究报告编制依据

1.4 结论与建议

1.4.1 结论

1.4.2 建议

第二章 项目建设背景及必要性

2.1 项目建设背景

2.1.1 政策推动加快发展数字经济

数字经济是继农业经济、工业经济之后的主要经济形态，是以数据资源为关键要素，以现代信息网络为主要载体，以信息通信技术融合应用、全要素数智化转型为重要推动力，促进公平与效率更加统一的新经济形态。数字经济发展速度之快、辐射范围之广、影响程度之深前所未有，正推动生产方式、生活方式和治理方式深刻变革，成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的关键力量。

党的二十大报告强调，“加快发展数字经济，促进数字经济和实体经济深度融合，打造具有国际竞争力的数字产业集群”。抢抓数字经济发展之先机，促进数字经济和实体经济深度融合，是把握新一轮科技革命和产业变革机遇、加快推动实体经济高质量发展和建设以实体经济为支撑的现代化产业体系的战略选择。

我国数字产业发展势头强劲，体系逐渐完备，为产业数智化提供了丰富的技术、产品、服务、基础设施和解决方案，有力支撑了实体经济数智化转型。人工智能、工业互联网、大数据、云计算等新兴数字产业由无到有、由弱渐强，成为驱动数字产业发展的重要力量。截至2022年底，我国人工智能核心产业规模达到5000亿元，工业互联网核心产业规模超过1.2万亿元，大数据产业规模接近1.6万亿元，成为全球增速最快的云计算市场之一，2012年以来年均增速超过30%。

……

2.1.2 人工智能迎来新浪潮，算力需求进入爆炸式增长阶段

2.1.3 人工智能与煤炭业高质量发展新思路

2.1.4 项目提出背景

2.2 规划政策相符性

2.2.1 国家规划政策

2.2.1.1算力相关政策

• 《关于深入实施“东数西算”工程加快构建全国一体化算力网的实施意见》2023-12

重点强调算力是数字经济时代的新质生产力。算力网是支撑数字经济高质量发展的关键基础设施，可通过网络连接多源异构、海量泛在算力，实现资源高效调度、设施绿色低碳、算力灵活供给、服务智能随需。

表2–1《关于深入实施“东数西算”工程加快构建全国一体化算力网的实施意见》要求

• 《算力基础设施高质量发展行动计划》2023-10

主要内容：制定了到2025年的主要发展目标，提出了完善算力综合供给体系、提升算力高效运载能力、强化算力高效灵活保障、深化算力赋能行业应用、促进绿色低碳算力发展、加强安全保障能力建设等六方面重点任务。自计算力、运载力、存储力、应用赋能四方面提出建设目标。

2.2.2 地方规划政策

2.3 项目建设必要性

2.3.1 落实国家和地方数字经济发展规划的需要

2.3.2 推动煤炭产业经济数字化转型的需要

2.3.3 促进煤炭产业协同发展的需要

2.3.4 满足企业发展战略的需要

第三章 需求分析及产出方案

3.1 工业互联网行业分析

3.1.1 工业互联网定义

3.1.2 工业互联网产业构成

3.1.3 工业互联网行业发展历程

3.1.4 工业互联网行业发展现状

3.1.5 互联网平台市场分析

3.1.6 工业互联网发展前景

3.1.7 工业互联网发展趋势

3.2 中国煤矿智能化行业分析

3.2.1 煤矿智能化概述

3.2.2 中国煤矿智能化行业现状分析

3.2.3 煤矿智能化行业竞争格局

3.2.4 煤矿智能化行业发展趋势

3.3 算力行业市场分析

3.3.1 概述

3.3.2 驱动因素

3.3.3 行业发展情况

3.3.4 产业链分析

3.3.5 智算中心面临的挑战

3.4 需求分析小结

3.5 建设内容及规模

3.6 产出方案

第四章 项目选址及要素保障

4.1 项目选址

4.2 建设条件

4.2.1 位置境域

4.2.2 地形地貌

4.2.3 气候特征

4.2.4 水文条件

4.2.5 交通运输条件

4.2.6 社会经济条件

4.3 资源要素保障

4.3.1 基础资源条件

4.3.2 环境条件

第五章 项目建设方案

5.1 技术方案

5.1.1 智算中心方案架构

5.1.2 基础设施建设方案

5.2 设备方案

5.3 工程方案

5.3.1 装修工程

5.3.2 电气工程

5.3.3 暖通工程

5.4 建设管理方案

5.4.1 项目建设管理

5.4.2 项目招标

5.4.3 项目实施规划

第六章 运营方案

6.1 智能算力中心运营方案

6.1.1 运营背景描述

6.1.2 项目服务方案

6.1.3 运营策划方案

6.2 运营管理方案

6.2.1 组织机构设置

6.2.2 人员配置

6.2.3 福利待遇

6.2.4 项目的绩效考核方案

6.3 安全保障方案

6.3.1 工程消防

6.3.2 防火防爆设计

6.3.3 电力安全

6.3.4 防静电防雷措施

6.3.5 网络安全措施

6.3.6 数据安全

6.3.7 人员管理

6.3.8 合作与监管

6.3.9 其他管理

第七章 项目投资估算

7.1 投资估算

7.1.1 投资估算依据

7.1.2 建设投资估算

7.2 项目盈利能力分析

7.2.1 财务依据

7.2.2 财务评价参数的选取

7.2.3 营业收入估算

7.3 总成本费用估算

7.3.1 直接成本

7.3.2 工资及福利费用

7.3.3 折旧及摊销

7.3.4 维修费

7.3.5 其他费用

7.3.6 总成本费用

7.4 项目损益及利润分配

7.5 项目财务现金流量估算

7.6 盈亏平衡分析

7.7 敏感性分析

7.8 项目财务评价

第八章 项目影响效果分析

8.1 经济影响分析

8.1.1 直接经济影响

8.1.2 间接经济影响

8.2 社会影响分析

社会效益方面，构建大模型大数据驱动的政务新机制、新平台、新渠道，全面提升政府在工业经济调节、监管、治理、服务等领域的履职能力，形成“用数据对话、用数据决策、用数据服务、用数据创新”的现代化治理模式，有助于建设更加智能化和可持续的社会。

8.2.1 提升城市科技创新能力

8.2.2 促进产业协同与融合

8.2.3 优化公共服务与社会治理

8.2.4 培养与输送高技能人才

8.2.5 增强城市综合竞争力

8.3 生态环境影响分析

8.3.1 项目建设对环境的影响

8.3.2 项目生产对环境的影响

8.3.3 项目建设期环保措施

8.3.4 项目运营期环保措施

8.4 资源能源利用效果分析

8.4.1 技术标准

8.4.2 建设项目能源消耗种类和数量分析

8.4.3 节能措施和节能效果分析

第九章 项目风险管控方案

9.1 风险识别

9.1.1 技术风险

9.1.2 市场风险

9.1.3 资金管理风险

9.1.4 数据安全风险

9.2 管控措施

9.2.1 技术风险管控措施

9.2.2 市场风险管控措施

9.2.3 资金管理风险管控措施

9.2.4 数据安全风险管控措施

第十章 研究结论及建议

10.1 结论

10.2 建议

第十一章 附表、附图、附件

11.1 附表

11.1.1 总投资估算表（单位：万元）

11.1.2 项目销售收入估算表

11.1.3 项目固定资产折旧费用估算表（单位：万元）

11.1.4 无形资产及递延资产摊销费估算表（单位：万元）

11.1.5 总成本费用估算表（单位：万元）

11.1.6 损益和利润分配表（单位：万元）

11.1.7 项目财务现金流量表（单位：万元）