通州区马驹桥镇敬老院项目可行性研究报告_项目案例_睿诚产业研究院

通州区马驹桥镇敬老院项目可行性研究报告

目   录

一、项目总论

1.1 项目基本情况

通州区马驹桥镇敬老院项目

1.2 项目承办单位

1.3 项目技术、资质支持单位

1.3.1 京能颐寿养老公司

金泰颐寿轩作为京能京煤集团养老产业子品牌,于2001年经西城区民政局注册成立,是西城区企业开办养老机构的第一家,历经变革,实现稳健发展,目前共有10个项目,主要分布在西城区、丰台区、东城区,服务十几个社区老人。

经过多年运营获得市场认可,近几个月接受人民日报、北京日报、北京晚报、北京青年报、北京首都建设报、北京广播电台、北京电视台等多家媒体和栏目的专访,形成良好口碑。在2017年北京晚报公信养老机构年度评选中,获得“最具特色养老机构”奖项。

金泰颐寿轩敬老院是北京市福利行业协会理事单位、北京市老干部定点养老机构,多次被北京市民政局评为“北京市养老机构建设工作先进单位”,北京市红十字会“志愿者服务基地”。

1.3.2 北京市通州区启渡残疾人服务中心

1.4 项目可行性研究报告编制依据

1.5 项目建设内容与规模

本项目作为技术最专业、功能最完善的医养服务机构,打造成为北京市医养结合养老示范单位,带动区域医养结合新模式发展,惠及广大老年群体。

加快完善北京市养老机制、提升民营养老机构服务水平起到强有力的推动作用,树立护理人才系统培养、机构管理机制新标杆。

借鉴发达地区与国家的先进养老服务经验,充分发挥社会与市场保障作用,待项目成功起步、逐步输出管理与运作模式实现品牌效应,区域养老服务行业将再上新台阶,惠及千万家庭。

1.6 项目总投资及来源

1.7 项目经济及社会效益

1.7.1 经济效益

1.7.2 社会效益

1.8 项目结论与建议

1.8.1 项目主要技术经济指标

1.8.2 项目主要问题及解决建议

二、项目建设背景、必要性、可行性

2.1 项目建设背景

2.1.1 中国已成为世界老龄化大国

我国已成为世界老年人口最多的国家,同时也是人口老龄化发展速度最快的国家之一。截至2016年末,我国大陆总人口13.8亿人,60周岁及以上人口23086万人,人数同比增长约4.0%,占总人口的1/6。其中,65岁以上总人口数15003万人,占总人口的10.8%。

近日全国老龄办指出,2030年,中国60岁以上的人口比例将超过1/4;在2050年前后达到顶峰,约占总人口的1/3,中国社会即将进入“银发时代”。届时,中国将有4.8亿、甚至接近5亿老年人。目前,平均2.8个劳动力抚养1位老年人;到2050年,将只有1.3个劳动力抚养1位老年人。老年人口变动趋势将向“城镇多、女性多、失能多、学历高、消费水平高、空巢多、丁克老人、康复医疗”等方向发展。

从供给层面看,要扩大养老供给总量。比如:从完善养老服务设施方面,包括加强社区服务设施建设方面、实施社区无障碍环境改造以及综合发挥多种设施作用等。不断优化养老服务体系,促进居家和社区养老的大众化发展、促进机构养老的特色化发展,提高养老服务的信息化水平。

随着社会老龄化的加深,不容忽视的就是空巢老人问题更加突出。目前在城市有54%的老年家庭是空巢家庭,而随着农村进城务工人数的增加,近几年农村空巢老人比例也已接近半数。老年人群是整个人群当中最脆弱、最需要照顾、关爱的人群,加强社会养老服务体系建设愈加重要。

2.1.2 老龄消费产业具有巨大的市场空间和投资机会

人口老龄化问题在我国已十分凸显,《“十三五”国家老龄事业发展和养老体系建设规划》预计,到2020年,全国60岁以上老年人口将增加到2.55亿人,占总人口比重提升到17.8%;高龄老年人将增加到2900万人,独居和空巢老年人将增加到1.18亿人,老年抚养比将提高到28%。

我国老龄消费潜力将从4万亿增长至106万亿,GDP占比从8%增长至33%。从需求上讲,老龄消费产业具有巨大的市场空间和投资机会:

(1)空巢老人,目前老年人50%是空巢的,未来将达到70%;

(2)健康问题,平均余寿19年,健康为9年,10年以上都是带病和失能状态;

(3)失独问题,到2050年7900万老年人都是没有子女的;

(4)失智问题,目前有3750万失智老人,2020年会达到4700万。

2.1.3 机构养老与综合服务主要发展方向

我国大约有90%的老年人选择居家养老,但根据人口普查数据显示,我国家庭小型化和空巢化特点突出,据调查,我国目前城市老年人空巢家庭(包括独居)的比例达49.7%,地级以上大中城市中,老年人的空巢家庭比例更高达56.1%,其中独居老人占12.1%。我国老年人口慢病化、失能化特征让居家养老负担沉重。特别是随着独生子女家庭比例的增加与生活节奏的加快,未来子女照顾老人能力有限,并且大部分家庭缺乏医疗护理知识,居家养老相当薄弱、质量堪忧。

专业养老机构以多种资源为依托构筑综合化养老服务社区,可对老人进行全天全面护理,特别是对失能、半失能老人,更为专业的医疗、康复和护理服务能够帮助老年提高生活质量,为家属解决巨大的护理负担。因此,综合社区化养老模式未来必将成为社会化养老模式的重要发展方向。

2.1.4 医养结合新模式契合老年人需求

2.1.5 全方面养老体系构建

2.1.6 项目地—北京市养老服务背景

2.1.7 中国残疾人康复需求

2.1.8 我国残疾人康复服务现状

2.1.9 项目地—北京市残疾人服务背景

2.1.10 项目场所现状

三、项目建设必要性与可行性分析

3.1 项目建设必要性

3.1.1 缓解社会养老需求,改善养老环境

3.1.2 传统养老陷入困局,呼唤养老模式创新

3.1.3 多形态融合为养老产业增添健康、生态、文化内涵

3.1.4 活跃当地经济,增加就业机会

3.1.5 小结

3.2 项目建设可行性

3.2.1 多项利好政策有力推进项目持续发展

3.2.2 人性化的配套服务提升项目整体文化软实力

3.2.3 品牌联合体,打造医养航母

3.2.4 项目专业化的管理团队保障项目可行

3.2.5 可观的经济效益与社会效益支撑项目长期可行

四、项目建设内容

4.1 项目总体构想

4.2 主要建设内容

4.3 项目建设原则

4.3.1 安全原则

4.3.2 自然原则

4.3.3 便捷原则

五、项目组织运作与管理

5.1 运营规划

5.1.1 营业规划

5.1.2 危机管理与安全救助

5.2 项目组织机构设置

5.2.1 机构设置

5.2.2 专项资金管理制度

5.2.3 实施与监督制度

5.2.4 系统培训

5.2.5 加快专业队伍建设

六、项目地址选择与土建工程

6.1 项目地址

6.1.1 改建场地

6.1.3 项目地地理环境

6.2 项目改造工程

6.2.1 设计指导思想与原则

6.2.2 项目设计原则

6.2.3 项目主要构、建筑物及改造造价

6.3 辅助工程

6.3.1 给排水工程

6.3.2 污水处理工程

6.3.3 雨水工程

6.3.4 供电工程

6.3.5 采暖、供热及燃气工程

6.3.6 消防措施

6.3.7 防雷措施

6.3.8 职业安全卫生

七、节能措施

7.1 遵循合理用能标准及节能设计规范

7.1.1 合理用能标准

7.1.2 节能设计规范

7.2 建设能耗种类及数量分析

7.2.1 能源消耗种类

7.2.2 运输节能措施

7.3 能源供应状况分析

7.4 节能措施和效果分析

7.4.1 建筑节能

7.4.2 电气节能

7.4.3 空调节能

7.4.4 给排水节能

7.4.5 节能管理制度

八、节水措施

8.1 水耗分析

8.2 节水措施

九、环境保护

9.1 环境保护措施

9.1.1 主要污染物

9.1.2 设计依据

9.1.3 环保原则

9.2 生态环境保护措施

9.2.1 施工期间环境保护措施

9.2.2 运营期间环境保护措施

9.3 地质灾害影响分析

9.4 特殊环境影响

十、职业安全卫生与消防

10.1 职业安全卫生

10.1.1 设计依据

10.1.2 主要危害因素与危害程度

10.1.3 安全措施方案

10.1.4 劳动安全

10.1.5 职业卫生

10.2 消防措施

10.2.1 设计依据

10.2.2 消防措施

10.2.3 火灾报警系统

10.2.4 灭火系统

10.2.5 消防知识教育

十一、项目劳动定员及人员招聘培训

11.1 项目劳动定员

11.2 人员培训

十二、项目实施进度安排

12.1 项目的组织管理

12.2 项目实施管理

12.3 项目实施进度

十三、项目招标

13.1 招标依据

13.2 招标范围及标段的划分

13.3 招标方式

13.4 招标程序

13.5 招标范围

十四、项目投资估算

14.1 项目建设投资估算

14.2 项目流动资金估算

14.3 项目总投资估算

十五、项目财务评价

15.1 计算依据及相关说明

15.1.1 项目测算参考依据

15.1.2 项目测算基本设定

15.2 总成本费用估算

15.2 总成本费用估算

15.2.1 总成本费用

15.2.2 折旧及摊销

15.3 项目收入

15.4 损益及利润及分配

15.5 盈利能力分析

15.5.1 投资利润率

15.5.2 财务内部收益率、财务净现值和投资回收期

15.5.3 项目现金流量表

15.6 敏感性分析

十六、项目风险分析

16.1 项目风险提示

16.1.1 法律及政策风险

16.1.2 市场风险

16.1.3 建设风险

16.1.4 意外纠纷

16.2 项目风险防控措施

16.2.1 法律及政策风险防控措施

16.2.2 市场风险防控措施

16.2.3 建设风险防控措施

16.2.4 意外风险防控措施

十七、项目综合结论

17.1 项目综合结论

17.2 项目建议

十八、附表

18.1 附表1

18.2 附表2

18.3 附表3

18.4 附表4

十九、附件

19.1 通州区马驹桥镇敬老院项目平面图

19.2 北京通州区启渡残疾人服务中心营业执照

19.3 北京长青长生养老服务有限公司营业执照

19.4 北京金泰颐寿轩敬老院事业单位法人证书

19.5 北京长青长生养老服务有限公司与北京金泰颐寿轩敬老院战略合作协议

19.6 北京通州区启渡残疾人服务中心培训活动

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