目录

第一章总论

1.1项目概况

1.1.1项目基本情况

1.1.2项目现状

1.1.3建设内容与规模

鑫福莱大酒店结合周围10公里以内没有大型或高标准洗浴场所，周边5公里内没有市政供暖，造成冬季热力不足的现状；以及电竞作为新兴科技产业，市场火热的情况，将和央企保利文创集团合作将地下一、二层装修改造为电竞中心和洗浴、健身、足疗SPA服务中心，并按照五星级酒店标准对酒店室内进行装修改造，主要包括室内装修、空调新风、卫生间等改造，并进行电梯移位、增加婚宴礼堂等，同时进行智能化改造。

1.1.4投资规模和资金来源

1.1.5主要技术经济指标

1.2企业概况

1.2.1公司介绍

1.2.2法人介绍

1.3可行性研究报告编制依据

1.4主要结论与建议

1.4.1结论

1.4.2建议

第二章项目建设背景及必要性

2.1项目建设背景

2.1.1现实背景：设施老旧、客户流失，迫切需要提升改造

2.1.2经济背景：旅游市场快速复苏，推动住宿行业发展

2.1.3政策背景：不断加码，促进住宿业高质量发展

政府在2024年的工作报告中提出了一系列措施来扩大国内需求和推动经济实现良性循环，这些政策着眼于培育和壮大新型消费，实施包括数字消费、绿色消费、健康消费在内的促进政策，同时积极培育包括智能家居、文娱旅游、体育赛事、国货“潮品”等在内的新的消费增长点。政府工作报告首次将“文娱旅游”作为新的消费增长点之一提出，这表明国家对旅游消费拉动经济发展和带动就业寄予厚望，未来将有更多政策和资源倾斜，以促进文娱旅游的发展，为酒店旅游行业提供新的增长机遇。

2.2规划政策相符性

2.3建设必要性

2.3.1扩大内需，促进区域经济发展的需要

2.3.2陕西旅游火爆，满足酒旅市场强劲需求的需要

2.3.3优化基础设施，助力住宿餐饮设施“陕靓”行动的需要

2.3.4满足企业发展战略的需要

第三章项目需求分析及产出方案

3.1国内旅游市场分析

3.1.1国内旅游市场总体情况

3.1.2国内节假日旅游市场情况

3.1.3西安市旅游市场情况

3.2酒店行业市场分析

3.2.1酒店行业概况

3.2.2酒店行业发展现状

3.2.3发展趋势

3.3项目区市场分析

3.3.1项目优势条件

3.3.2项目竞争分析

3.4建设内容与规模

3.5产出方案

第四章项目选址及要素保障

4.1项目选址

4.1.1项目位置

4.1.2土地利用情况

4.2建设条件

4.2.1交通条件

4.2.2社会经济条件

4.2.3基础设施条件

4.2.4建设条件小结

4.3要素保障分析

4.3.1土地要素

4.3.2资源环境要素

第五章项目建设方案

5.1设备方案

5.1.1选型原则

5.1.2设备内容

5.2工程方案

5.2.1原有建筑现状

5.2.2设计规划

5.2.3建筑工程

5.2.4给排水工程

5.2.5消防工程

5.2.6空调新风工程

5.2.7电气工程

5.2.8外立面亮化工程

5.3数字化方案

5.4建设管理方案

5.4.1项目建设管理

5.4.2项目实施规划

第六章项目运营方案

6.1生产经营方案

6.1.1综合运营质量要求

6.1.2前厅和公共区域

6.1.3客房运营质量要求

6.1.4餐饮运营质量要求

6.1.5其他部门运营质量要求

6.2运营管理方案

6.2.1营销方案

6.2.2运营组织架构

6.2.3人力资源

6.3安全保障方案

6.3.1安全管理范围

6.3.2安全管理职责

6.3.3宾客登记安全管理

6.3.4前厅部安全管理

6.3.5客房安全管理

6.3.6公共区域安全管理

6.3.7餐厅及会议场所安全管理

第七章项目投融资与财务方案

7.1投资估算

7.1.1编制依据

7.1.2编制方法

7.1.3总投资估算

7.1.4资金筹措

7.2盈利能力分析

7.2.1项目财务测算参考依据

7.2.2项目测算基本设定

7.2.3营业收入

7.2.4总成本费用

7.2.5利润

7.2.6投资估算回报

7.2.7盈亏平衡分析

7.2.8敏感性分析

7.3融资方案

7.4债务清偿能力分析

第八章项目影响效果分析

8.1经济影响分析

8.2社会影响分析

8.3生态环境影响分析

8.3.1编制依据及标准

8.3.2施工期污染物的识别

8.3.3项目施工期环境影响分析及治理措施

8.3.4运营期环境影响分析及治理措施

8.3.5环境保护评价

8.4资源和能源利用效果分析

8.4.1资源利用方案

8.4.2资源利用的合理性分析

8.4.3资源节约措施

第九章项目风险管控方案

9.1风险识别

9.1.1建设风险

9.1.2资金管理风险

9.1.3市场风险

9.2风险管控方案

9.2.1建设风险管控措施

9.2.2资金管理风险管控措施

9.2.3市场风险管控措施

第十章结论与建议

10.1结论

10.2建议

第十一章附件、附表及附图

11.1附表

11.2附件

11.2.1酒店财务报表

11.2.2企业无形资产及团队建设运营保障